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- 下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有( )。A、甲企业为上市公司,其关键管理人员在母公司兼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款 B、乙企业为降低生产成本,减少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染 C、丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况 D、丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”内部控制与审计
- 企业外包业务需要保密的,应当在业务外包合同或者另行签订的保密协议中明确规定承包方的保密义务和责任,要求承包方向其从业人员提示保密要求和应承担的责任,这一措施属于( )。A、业务外包合同的实施与管理 B、签订业务外包合同 C、会计系统控制 D、验收内部控制与审计
- 关于担保业务控制,下列说法中正确的是( )。A、为了节省成本,调查评估人员与担保业务审批人员可以由一人担任 B、调查评估是办理担保业务的第一步 受理申请才是第一步 C、规范担保合同记录、传递和保管,确保担保合同运转轨迹清晰完整、有案可查 D、担保合同的订立事关重大,应经总经理审批才可通过内部控制与审计
- 缺乏对采购合同履行的跟踪管理,运输工具和方式选择不当,忽视投保等,造成采购物资损失或无法保证供应,这是下列哪个流程中的主要风险？( )A、订立采购活动 B、确定采购方式和采购价格 C、管理供应过程 D、验收内部控制与审计
- 下列业务类型中,适合信息系统外包的是( )。A、附加值较低、成本较高的非核心信息系统业务 B、附加值较低、成本较高的核心信息系统业务 C、附加值较高、成本较低的非核心信息系统业务 D、附加值较高、成本较低的核心信息系统业务内部控制与审计
- 不相容职务分离控制的核心是( )。A、各司其职 B、各负其责 C、协调合作 D、内部牵制内部控制与审计
- 企业风险评估的起点是( )。A、目标设定 B、风险识别 C、风险分析 D、风险应对内部控制与审计
- 在风险发生之前,风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失,因而有意识地采取规避措施,主动放弃或拒绝承担该风险。这种风险应对策略是( )。A、风险承受 B、风险转移 C、风险降低 D、风险规避内部控制与审计
- 在各种风险发生前,对风险的类型及其产生的根源进行分析判断,以便对风险进行估算和控制,这是( )。A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制内部控制与审计
- 在内部控制五要素之间的关系中,处于一个承上启下、沟通内外的关键地位的要素是( )。A、内部环境 B、内部监督 C、控制活动 D、信息与沟通内部控制与审计
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