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老师:问一下我们5月份开的一张专票寄到对方,之前都说可以,今天又打电话来说要重开,对方没有认证,但我们这边5月的税已申报扣款了,现在该如何做???
2020.06.12
老师,我5月开了一张专票,对方公司说开错了退回重开,但5月份我们这已经申报纳税了,对方6月份退回,我这边已经作废且又重开了一张,但填6月申报表时是不是需要手动修改一下销售金额和税额?因为作废那一张税额在5月已经缴过税了,6月份重开的一张系统还是会一并统计到6月了
2020.07.06
我是销售方,收到购买方开来的质量扣款发票,此批扣款的货物已在以前月份作销售入帐,现在购买方说部份有质 量问题,并开来质量扣款发票给我方,是增值税专用发票,我公司应该如何作帐务处理?此笔增值税可否认证作进 项税额抵扣?
2020.10.20
我是销售方,收到购买方开来的质量扣款发票,此批扣款的货物已在以前月份作销售入帐,现在购买方说部份有质 量问题,并开来质量扣款发票给我方,是增值税专用发票,我公司应该如何作帐务处理?此笔增值税可否认证作进 项税额抵扣?
2020.10.24
我是销售方,收到购买方开来的质量扣款发票,此批扣款的货物已在以前月份作销售入帐,现在购买方说部份有质 量问题,并开来质量扣款发票给我方,是增值税专用发票,我公司应该如何作帐务处理?此笔增值税可否认证作进 项税额抵扣?
2020.10.26